Archívy Faktúry - Stránka 321 z 420

Faktúra fa253Topse

ID: 2019000253 –

198,00 €

26.8.2019

Dátum vystavenia 20.8.2019

Dátum splatnosti 3.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.8.2019

Suma s DPH 198,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa248Ekost

ID: 2019000248 –

119,00 €

21.8.2019

Dátum vystavenia 16.8.2019

Dátum splatnosti 3.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.8.2019

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa249Elmik

ID: 2019000249 –

136,00 €

21.8.2019

Dátum vystavenia 16.8.2019

Dátum splatnosti 30.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.8.2019

Suma s DPH 136,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa246OZDin

ID: 2019000246 –

193,00 €

19.8.2019

Dátum vystavenia 10.8.2019

Dátum splatnosti 24.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH 193,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa247PONZ

ID: 2019000247 –

1 158,00 €

19.8.2019

Dátum vystavenia 15.8.2019

Dátum splatnosti 30.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH 1 158,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa243BINS

ID: 2019000243 –

585,00 €

15.8.2019

Dátum vystavenia 14.8.2019

Dátum splatnosti 28.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2019

Suma s DPH 585,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa244Ekost

ID: 2019000244 –

32,00 €

15.8.2019

Dátum vystavenia 13.8.2019

Dátum splatnosti 31.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2019

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa245PONZ

ID: 2019000245 –

989,00 €

15.8.2019

Dátum vystavenia 5.8.2019

Dátum splatnosti 20.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2019

Suma s DPH 989,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa242Vida

ID: 2019000242 –

15,00 €

9.8.2019

Dátum vystavenia 7.8.2019

Dátum splatnosti 15.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2019

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa241Telek

ID: 2019000241 –

60,00 €

8.8.2019

Dátum vystavenia 1.8.2019

Dátum splatnosti 19.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.8.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa237ZVSci

ID: 2019000237 –

6,00 €

7.8.2019

Dátum vystavenia 31.7.2019

Dátum splatnosti 19.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2019

Suma s DPH 6,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa238ZVSkl

ID: 2019000238 –

2,00 €

7.8.2019

Dátum vystavenia 31.7.2019

Dátum splatnosti 19.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2019

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie