Archívy Faktúry - Stránka 322 z 420

Faktúra fa239ZVSby

ID: 2019000239 –

282,00 €

7.8.2019

Dátum vystavenia 31.7.2019

Dátum splatnosti 19.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2019

Suma s DPH 282,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa240ZVSby

ID: 2019000240 –

106,00 €

7.8.2019

Dátum vystavenia 31.7.2019

Dátum splatnosti 19.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.8.2019

Suma s DPH 106,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa235ZSEtj

ID: 2019000235 –

94,00 €

6.8.2019

Dátum vystavenia 2.8.2019

Dátum splatnosti 16.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2019

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa236Zapad

ID: 2019000236 –

268,00 €

6.8.2019

Dátum vystavenia 1.8.2019

Dátum splatnosti 6.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2019

Suma s DPH 268,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa231Pizze

ID: 2019000231 –

342,00 €

5.8.2019

Dátum vystavenia 31.7.2019

Dátum splatnosti 23.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2019

Suma s DPH 342,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa232osobn

ID: 2019000232 –

60,00 €

5.8.2019

Dátum vystavenia 1.8.2019

Dátum splatnosti 8.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa233OZČab

ID: 2019000233 –

70,00 €

5.8.2019

Dátum vystavenia 26.7.2019

Dátum splatnosti 9.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2019

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa234Magna

ID: 2019000234 –

1 395,00 €

5.8.2019

Dátum vystavenia 29.7.2019

Dátum splatnosti 15.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2019

Suma s DPH 1 395,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa225SPPzs

ID: 2019000225 –

216,00 €

2.8.2019

Dátum vystavenia 1.8.2019

Dátum splatnosti 2.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2019

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa226SPPkl

ID: 2019000226 –

37,00 €

2.8.2019

Dátum vystavenia 1.8.2019

Dátum splatnosti 2.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2019

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa227SPPtj

ID: 2019000227 –

40,00 €

2.8.2019

Dátum vystavenia 1.8.2019

Dátum splatnosti 2.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa229SPPou

ID: 2019000228 –

419,00 €

2.8.2019

Dátum vystavenia 1.8.2019

Dátum splatnosti 2.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2019

Suma s DPH 419,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie