Archívy Faktúry - Stránka 319 z 420

Faktúra fa272ZSE

ID: 2019000272 –

94,00 €

11.9.2019

Dátum vystavenia 9.9.2019

Dátum splatnosti 23.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2019

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa273ZVSkl

ID: 2019000273 –

2,00 €

11.9.2019

Dátum vystavenia 31.8.2019

Dátum splatnosti 23.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2019

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa274ZVSci

ID: 2019000274 –

7,00 €

11.9.2019

Dátum vystavenia 31.8.2019

Dátum splatnosti 23.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2019

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa267Telek

ID: 2019000267 –

60,00 €

9.9.2019

Dátum vystavenia 1.9.2019

Dátum splatnosti 18.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa268WebOn

ID: 2019000268 –

307,00 €

9.9.2019

Dátum vystavenia 9.9.2019

Dátum splatnosti 16.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2019

Suma s DPH 307,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa269Agros

ID: 2019000269 –

106,00 €

9.9.2019

Dátum vystavenia 3.9.2019

Dátum splatnosti 17.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2019

Suma s DPH 106,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa270Smart

ID: 2019000270 –

480,00 €

9.9.2019

Dátum vystavenia 3.9.2019

Dátum splatnosti 17.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2019

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa271Aldes

ID: 2019000271 –

97,00 €

9.9.2019

Dátum vystavenia 9.9.2019

Dátum splatnosti 16.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2019

Suma s DPH 97,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa265ZVStj

ID: 2019000265 –

70,00 €

5.9.2019

Dátum vystavenia 31.8.2019

Dátum splatnosti 17.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2019

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa266Žovin

ID: 2019000266 –

360,00 €

5.9.2019

Dátum vystavenia 31.8.2019

Dátum splatnosti 20.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2019

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa264Lyrec

ID: 2019000264 –

57,00 €

4.9.2019

Dátum vystavenia 31.8.2019

Dátum splatnosti 14.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2019

Suma s DPH 57,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa256Ferex

ID: 2019000256 –

56,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia 28.8.2019

Dátum splatnosti 11.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie