Archívy Faktúry - Stránka 323 z 420

Faktúra fa229SPPS1

ID: 2019000229 –

7,00 €

2.8.2019

Dátum vystavenia 1.8.2019

Dátum splatnosti 2.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2019

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa230Blašk

ID: 2019000230 –

342,00 €

2.8.2019

Dátum vystavenia 19.7.2019

Dátum splatnosti 2.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2019

Suma s DPH 342,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa224SOZA

ID: 2019000224 –

80,00 €

29.7.2019

Dátum vystavenia 25.7.2019

Dátum splatnosti 9.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.7.2019

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa223Telek

ID: 2019000223 –

106,00 €

26.7.2019

Dátum vystavenia 22.7.2019

Dátum splatnosti 6.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.7.2019

Suma s DPH 106,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa222Baláž

ID: 2019000222 –

120,00 €

25.7.2019

Dátum vystavenia 25.7.2019

Dátum splatnosti 25.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2019

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa217PONZ

ID: 2019000217 –

1 100,00 €

22.7.2019

Dátum vystavenia 28.6.2019

Dátum splatnosti 13.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2019

Suma s DPH 1 100,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa218PONZ

ID: 2019000218 –

889,00 €

22.7.2019

Dátum vystavenia 10.7.2019

Dátum splatnosti 25.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2019

Suma s DPH 889,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa219PONZ

ID: 2019000219 –

1 015,00 €

22.7.2019

Dátum vystavenia 11.7.2019

Dátum splatnosti 26.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2019

Suma s DPH 1 015,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa220Ekost

ID: 2019000220 –

140,00 €

22.7.2019

Dátum vystavenia 17.7.2019

Dátum splatnosti 4.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2019

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa221AMA

ID: 2019000221 –

40,00 €

22.7.2019

Dátum vystavenia 18.7.2019

Dátum splatnosti 28.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa212ZVSby

ID: 2019000212 –

224,00 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 30.6.2019

Dátum splatnosti 26.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 224,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa213ZVSby

ID: 2019000213 –

150,00 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 30.6.2019

Dátum splatnosti 26.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie