Archívy Faktúry - Stránka 320 z 420

Faktúra fa257osobn

ID: 2019000257 –

60,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia 1.9.2019

Dátum splatnosti 8.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa258Magna

ID: 2019000258 –

1 395,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia 26.8.2019

Dátum splatnosti 15.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 1 395,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa259SPPS1

ID: 2019000259 –

7,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia 1.9.2019

Dátum splatnosti 1.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa260SPPzs

ID: 2019000260 –

216,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia 1.9.2019

Dátum splatnosti 1.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa261SPPkl

ID: 2019000261 –

37,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia 1.9.2019

Dátum splatnosti 1.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa262SPPtj

ID: 2019000262 –

40,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia 1.9.2019

Dátum splatnosti 1.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa263SPPOU

ID: 2019000263 –

419,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia 1.9.2019

Dátum splatnosti 1.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 419,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa254Mažec

ID: 2019000254 –

500,00 €

31.8.2019

Dátum vystavenia 26.8.2019

Dátum splatnosti 9.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2019

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa255SOZA

ID: 2019000255 –

70,00 €

31.8.2019

Dátum vystavenia 27.8.2019

Dátum splatnosti 11.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2019

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa250Adver

ID: 2019000250 –

352,00 €

26.8.2019

Dátum vystavenia 21.8.2019

Dátum splatnosti 4.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.8.2019

Suma s DPH 352,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa251Telek

ID: 2019000251 –

111,00 €

26.8.2019

Dátum vystavenia 22.8.2019

Dátum splatnosti 6.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.8.2019

Suma s DPH 111,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa252Blašk

ID: 2019000252 –

276,00 €

26.8.2019

Dátum vystavenia 26.8.2019

Dátum splatnosti 4.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.8.2019

Suma s DPH 276,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie