Archívy Faktúry - Stránka 318 z 420

Faktúra fa286Ekost

ID: 2019000286 –

44,00 €

30.9.2019

Dátum vystavenia 23.9.2019

Dátum splatnosti 11.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2019

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa287osobn

ID: 2019000287 –

228,00 €

30.9.2019

Dátum vystavenia 27.9.2019

Dátum splatnosti 4.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2019

Suma s DPH 228,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa284Telek

ID: 2019000284 –

111,00 €

26.9.2019

Dátum vystavenia 22.9.2019

Dátum splatnosti 7.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.9.2019

Suma s DPH 111,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa283Marek

ID: 2019000283 –

280,00 €

25.9.2019

Dátum vystavenia 25.9.2019

Dátum splatnosti 25.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.9.2019

Suma s DPH 280,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa278PONZ

ID: 2019000278 –

2 055,00 €

19.9.2019

Dátum vystavenia 17.9.2019

Dátum splatnosti 2.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 2 055,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa279Plync

ID: 2019000279 –

1 780,00 €

19.9.2019

Dátum vystavenia 19.9.2019

Dátum splatnosti 5.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 1 780,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa280Bonul

ID: 2019000280 –

420,00 €

19.9.2019

Dátum vystavenia 16.9.2019

Dátum splatnosti 30.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 420,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa281Micha

ID: 2019000281 –

650,00 €

19.9.2019

Dátum vystavenia 17.9.2019

Dátum splatnosti 1.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa282Schre

ID: 2019000282 –

1 200,00 €

19.9.2019

Dátum vystavenia 14.9.2019

Dátum splatnosti 21.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 1 200,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa277PONZ

ID: 2019000277 –

1 101,00 €

18.9.2019

Dátum vystavenia 9.9.2019

Dátum splatnosti 24.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2019

Suma s DPH 1 101,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa275OZBoj

ID: 2019000275 –

150,00 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 16.9.2019

Dátum splatnosti 30.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa276Adver

ID: 2019000276 –

91,00 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 13.9.2019

Dátum splatnosti 30.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 91,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie