Archívy Faktúry - Stránka 317 z 420

Faktúra fa289Magna

ID: 2019000289 –

1 395,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 24.9.2019

Dátum splatnosti 15.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 1 395,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa290Topse

ID: 2019000290 –

72,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 24.9.2019

Dátum splatnosti 8.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa291SPPou

ID: 2019000291 –

419,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 1.10.2019

Dátum splatnosti 31.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 419,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa292SPPTJ

ID: 2019000292 –

40,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 1.10.2019

Dátum splatnosti 31.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa293SPPkl

ID: 2019000293 –

37,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 1.10.2019

Dátum splatnosti 30.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa294SPPzs

ID: 2019000294 –

216,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 1.10.2019

Dátum splatnosti 30.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa295SPPS1

ID: 2019000295 –

7,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 1.10.2019

Dátum splatnosti 30.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa296WCont

ID: 2019000296 –

445,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 1.10.2019

Dátum splatnosti 15.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 445,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa297Ekost

ID: 2019000297 –

478,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 18.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 478,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa298Hasil

ID: 2019000298 –

720,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 14.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa300RSaUC

ID: 2019000300 –

88,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 15.9.2019

Dátum splatnosti 29.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 88,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa285Monka

ID: 2019000285 –

119,00 €

30.9.2019

Dátum vystavenia 27.9.2019

Dátum splatnosti 11.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2019

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie