Archívy Faktúry - Stránka 316 z 420

Faktúra fa309ZVSKD

ID: 2019000309 –

193,00 €

11.10.2019

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 21.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2019

Suma s DPH 193,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa310Škola

ID: 2019000310 –

20,00 €

11.10.2019

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 21.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2019

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa301

ID: 2019000301 –

76,00 €

10.10.2019

Dátum vystavenia 9.10.2019

Dátum splatnosti 7.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 76,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa302ZS

ID: 2019000302 –

16,00 €

10.10.2019

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 21.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 16,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa303ZVSci

ID: 2019000303 –

2,00 €

10.10.2019

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 21.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa304ZSE

ID: 2019000304 –

94,00 €

10.10.2019

Dátum vystavenia 2.10.2019

Dátum splatnosti 16.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa305FEREX

ID: 2019000305 –

113,00 €

10.10.2019

Dátum vystavenia 10.10.2019

Dátum splatnosti 24.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 113,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa306Telek

ID: 2019000306 –

60,00 €

10.10.2019

Dátum vystavenia 1.10.2019

Dátum splatnosti 18.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa307DZSOp

ID: 2019000307 –

198,00 €

10.10.2019

Dátum vystavenia 28.9.2019

Dátum splatnosti 15.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 198,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa308Žovin

ID: 2019000308 –

372,00 €

10.10.2019

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 21.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 372,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra faMažec

ID: 2019000299 –

486,00 €

4.10.2019

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 14.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2019

Suma s DPH 486,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa288osobn

ID: 2019000288 –

60,00 €

3.10.2019

Dátum vystavenia 1.10.2019

Dátum splatnosti 8.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie