Archívy Faktúry - Stránka 315 z 420

Faktúra fa328SPPkl

ID: 2019000328 –

37,00 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 2.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa321Stavp

ID: 2019000321 –

150,00 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 30.10.2019

Dátum splatnosti 6.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa320Telek

ID: 2019000320 –

111,00 €

29.10.2019

Dátum vystavenia 22.10.2019

Dátum splatnosti 6.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.10.2019

Suma s DPH 111,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa317FEREX

ID: 2019000317 –

195,00 €

24.10.2019

Dátum vystavenia 23.10.2019

Dátum splatnosti 6.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2019

Suma s DPH 195,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa318PONZ

ID: 2019000318 –

1 202,00 €

24.10.2019

Dátum vystavenia 17.10.2019

Dátum splatnosti 1.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2019

Suma s DPH 1 202,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa319OBI

ID: 2019000319 –

234,00 €

24.10.2019

Dátum vystavenia 21.10.2019

Dátum splatnosti 21.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2019

Suma s DPH 234,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa314PONZ

ID: 2019000314 –

1 032,00 €

22.10.2019

Dátum vystavenia 10.10.2019

Dátum splatnosti 25.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.10.2019

Suma s DPH 1 032,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa315OBI

ID: 2019000315 –

45,00 €

22.10.2019

Dátum vystavenia 18.10.2019

Dátum splatnosti 1.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.10.2019

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa316Febom

ID: 2019000316 –

170,00 €

22.10.2019

Dátum vystavenia 21.10.2019

Dátum splatnosti 20.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.10.2019

Suma s DPH 170,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa311AMA

ID: 2019000311 –

34,00 €

16.10.2019

Dátum vystavenia 14.10.2019

Dátum splatnosti 24.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.10.2019

Suma s DPH 34,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa312OZRad

ID: 2019000312 –

100,00 €

16.10.2019

Dátum vystavenia 10.10.2019

Dátum splatnosti 11.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.10.2019

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa313MEGGY

ID: 2019000313 –

33,00 €

16.10.2019

Dátum vystavenia 14.10.2019

Dátum splatnosti 28.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.10.2019

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie