Archívy Faktúry - Stránka 314 z 420

Faktúra fa332Blašk

ID: 2019000332 –

149,00 €

11.11.2019

Dátum vystavenia 6.11.2019

Dátum splatnosti 20.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.11.2019

Suma s DPH 149,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa333ZSE

ID: 2019000333 –

94,00 €

11.11.2019

Dátum vystavenia 5.11.2019

Dátum splatnosti 19.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.11.2019

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa334Telek

ID: 2019000334 –

60,00 €

11.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 18.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.11.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa335Žovin

ID: 2019000335 –

483,00 €

11.11.2019

Dátum vystavenia 31.10.2019

Dátum splatnosti 21.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.11.2019

Suma s DPH 483,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa329Eplay

ID: 2019000329 –

1 095,00 €

6.11.2019

Dátum vystavenia 6.11.2019

Dátum splatnosti 20.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.11.2019

Suma s DPH 1 095,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa330PONZ

ID: 2019000330 –

1 126,00 €

6.11.2019

Dátum vystavenia 18.7.2019

Dátum splatnosti 2.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.11.2019

Suma s DPH 1 126,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa322osobn

ID: 2019000322 –

60,00 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 8.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa323Magna

ID: 2019000323 –

1 395,00 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 15.11.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 1 395,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa324SPPS1

ID: 2019000324 –

7,00 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 2.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa325SPPzs

ID: 2019000325 –

216,00 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 2.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa326SPPou

ID: 2019000326 –

419,00 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 2.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 419,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa327SPPTJ

ID: 2019000327 –

40,00 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 2.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie