Archívy Faktúry - Stránka 340 z 420

Faktúra fa24ELMIK

ID: 2019000024 –

339,00 €

28.1.2019

Dátum vystavenia 25.1.2019

Dátum splatnosti 8.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.1.2019

Suma s DPH 339,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa25CHlorm

ID: 2019000025 –

83,00 €

28.1.2019

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 4.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.1.2019

Suma s DPH 83,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa20Mediap

ID: 2019000020 –

8,00 €

25.1.2019

Dátum vystavenia 25.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.1.2019

Suma s DPH 8,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa18Mažec

ID: 2019000018 –

119,00 €

23.1.2019

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 4.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2019

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa19SPP

ID: 2019000019 –

70,00 €

23.1.2019

Dátum vystavenia 15.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2019

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa14REVOS

ID: 2019000014 –

323,00 €

21.1.2019

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 24.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 323,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa15PONZ

ID: 2019000015 –

1 094,00 €

21.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 1.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 1 094,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa16PONZ

ID: 2019000016 –

928,00 €

21.1.2019

Dátum vystavenia 15.1.2019

Dátum splatnosti 29.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 928,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa17SPPTJ

ID: 2019000017 –

58,00 €

21.1.2019

Dátum vystavenia 15.1.2019

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 58,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa7SPPOU

ID: 2019000007 –

419,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 11.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 419,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa8SPPTJ

ID: 2019000008 –

40,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 11.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa9SPPklub

ID: 2019000009 –

37,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 11.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie