Archívy Faktúry - Stránka 339 z 420

Faktúra fa31SPPklu

ID: 2019000031 –

37,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 1.2.2019

Dátum splatnosti 4.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa32SPPZS

ID: 2019000032 –

216,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 1.2.2019

Dátum splatnosti 4.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa33SPPS11

ID: 2019000033 –

7,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 1.2.2019

Dátum splatnosti 4.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa34HASIL

ID: 2019000034 –

268,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 12.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 268,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa35Magna

ID: 2019000035 –

1 188,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 1 188,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa36osobny

ID: 2019000036 –

60,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 1.2.2019

Dátum splatnosti 8.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa37SHU

ID: 2019000037 –

74,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 12.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 74,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa27Národn

ID: 2019000027 –

50,00 €

1.2.2019

Dátum vystavenia 1.2.2019

Dátum splatnosti 1.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa26Civáň

ID: 2019000026 –

895,00 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 6.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 895,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa21Teleko

ID: 2019000021 –

115,00 €

28.1.2019

Dátum vystavenia 22.1.2019

Dátum splatnosti 6.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.1.2019

Suma s DPH 115,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa22SOZA

ID: 2019000022 –

14,00 €

28.1.2019

Dátum vystavenia 28.1.2019

Dátum splatnosti 12.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.1.2019

Suma s DPH 14,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa23Slovgr

ID: 2019000023 –

38,00 €

28.1.2019

Dátum vystavenia 23.1.2019

Dátum splatnosti 13.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.1.2019

Suma s DPH 38,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie