Archívy Faktúry - Stránka 338 z 420

Faktúra fa43ZVSbyt

ID: 2019000043 –

720,00 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa44ZVSklu

ID: 2019000044 –

2,00 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa45ZVSbyt

ID: 2019000045 –

539,00 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 539,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa46Teleko

ID: 2019000046 –

60,00 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 1.2.2019

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa42PONZ

ID: 2019000042 –

208,00 €

13.2.2019

Dátum vystavenia 7.2.2019

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.2.2019

Suma s DPH 208,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa41ZSETJ

ID: 2019000041 –

94,00 €

12.2.2019

Dátum vystavenia 4.2.2019

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa39FEREX

ID: 2019000039 –

113,00 €

8.2.2019

Dátum vystavenia 7.2.2019

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2019

Suma s DPH 113,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa40RENAK

ID: 2019000040 –

4 475,00 €

8.2.2019

Dátum vystavenia 7.2.2019

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2019

Suma s DPH 4 475,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa38FEMI

ID: 2019000038 –

360,00 €

7.2.2019

Dátum vystavenia 5.2.2019

Dátum splatnosti 28.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa28AJFA

ID: 2019000028 –

58,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 5.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 58,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa29SPPOU

ID: 2019000029 –

419,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 1.2.2019

Dátum splatnosti 4.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 419,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa30SPPTJ

ID: 2019000030 –

40,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 1.2.2019

Dátum splatnosti 4.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie