Archívy Faktúry - Stránka 341 z 420

Faktúra fa10ZS

ID: 2019000010 –

216,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 11.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa11SPPS11

ID: 2019000011 –

7,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 11.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa12Matuší

ID: 2019000012 –

72,00 €

16.1.2019

Dátum vystavenia 15.1.2019

Dátum splatnosti 22.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa13Z+Mser

ID: 2019000013 –

187,00 €

16.1.2019

Dátum vystavenia 15.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 187,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa6ZSE

ID: 2019000006 –

94,00 €

14.1.2019

Dátum vystavenia 10.1.2019

Dátum splatnosti 24.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.1.2019

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa4ZSE

ID: 2019000004 –

48,00 €

8.1.2019

Dátum vystavenia 3.1.2019

Dátum splatnosti 17.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa5Kantork

ID: 2019000005 –

35,00 €

8.1.2019

Dátum vystavenia 8.1.2019

Dátum splatnosti 22.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa1WContro

ID: 2019000001 –

445,00 €

3.1.2019

Dátum vystavenia 2.1.2019

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2019

Suma s DPH 445,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa2Magna

ID: 2019000002 –

1 269,00 €

3.1.2019

Dátum vystavenia 21.12.2018

Dátum splatnosti 15.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2019

Suma s DPH 1 269,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa3Plyncen

ID: 2019000003 –

1 780,00 €

3.1.2019

Dátum vystavenia 2.1.2019

Dátum splatnosti 17.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2019

Suma s DPH 1 780,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa412Ekost

ID: 2018000412 –

140,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 21.12.2018

Dátum splatnosti 8.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa413osobn

ID: 2018000413 –

60,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 1.1.2019

Dátum splatnosti 8.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie