Archívy Faktúry - Stránka 267 z 420

Faktúra elektrická energia

ID: 2021000090 –

1 528,00 €

6.4.2021

Dátum vystavenia 26.3.2021

Dátum splatnosti 15.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2021

Suma s DPH 1 528,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2021000091 –

7,00 €

6.4.2021

Dátum vystavenia 1.4.2021

Dátum splatnosti 3.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2021

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra zemný plynzs

ID: 2021000092 –

239,00 €

6.4.2021

Dátum vystavenia 6.4.2021

Dátum splatnosti 3.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2021

Suma s DPH 239,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2021000093 –

479,00 €

6.4.2021

Dátum vystavenia 1.4.2021

Dátum splatnosti 3.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2021

Suma s DPH 479,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2021000094 –

31,00 €

6.4.2021

Dátum vystavenia 1.4.2021

Dátum splatnosti 3.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2021

Suma s DPH 31,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2021000095 –

32,00 €

6.4.2021

Dátum vystavenia 1.4.2021

Dátum splatnosti 3.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2021

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra prevádzka kanalizácie IIQ2021

ID: 2021000096 –

511,00 €

6.4.2021

Dátum vystavenia 1.4.2021

Dátum splatnosti 15.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2021

Suma s DPH 511,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra servis a oprava trezoru

ID: 2021000086 –

480,00 €

29.3.2021

Dátum vystavenia 23.3.2021

Dátum splatnosti 30.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.3.2021

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021000085 –

124,00 €

24.3.2021

Dátum vystavenia 22.3.2021

Dátum splatnosti 6.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2021

Suma s DPH 124,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra školské potreby

ID: 2021000080 –

16,00 €

19.3.2021

Dátum vystavenia 17.3.2021

Dátum splatnosti 31.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2021

Suma s DPH 16,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra verejné obstarávanie-elektrická energia

ID: 2021000081 –

300,00 €

19.3.2021

Dátum vystavenia 18.3.2021

Dátum splatnosti 17.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2021

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra kontajnery

ID: 2021000082 –

56,00 €

19.3.2021

Dátum vystavenia 19.3.2021

Dátum splatnosti 2.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2021

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie