Archívy Faktúry - Stránka 265 z 420

Faktúra uvedenie kotla do prevádzky

ID: 2021000119 –

150,00 €

22.4.2021

Dátum vystavenia 21.4.2021

Dátum splatnosti 5.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.4.2021

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava kamerového systému

ID: 2021000120 –

87,00 €

22.4.2021

Dátum vystavenia 20.4.2021

Dátum splatnosti 20.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.4.2021

Suma s DPH 87,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra oprava auta

ID: 2021000114 –

318,00 €

16.4.2021

Dátum vystavenia 13.4.2021

Dátum splatnosti 27.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2021

Suma s DPH 318,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2021000115 –

1 504,00 €

16.4.2021

Dátum vystavenia 9.4.2021

Dátum splatnosti 24.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2021

Suma s DPH 1 504,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021000108 –

7,00 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 9.4.2021

Dátum splatnosti 23.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia kalu

ID: 2021000109 –

552,00 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 23.3.2021

Dátum splatnosti 6.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 552,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2021000110 –

1 469,00 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 26.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 1 469,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2021000111 –

1 669,00 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 26.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 1 669,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2021000112 –

22,00 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 26.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 22,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2021000113 –

7,00 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 26.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra kuchynská zástena

ID: 2021000107 –

110,00 €

12.4.2021

Dátum vystavenia 11.4.2021

Dátum splatnosti 14.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.4.2021

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra utierky

ID: 2021000102 –

191,00 €

9.4.2021

Dátum vystavenia 21.3.2021

Dátum splatnosti 14.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2021

Suma s DPH 191,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie