Archívy Faktúry - Stránka 268 z 420

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2021000083 –

1 434,00 €

19.3.2021

Dátum vystavenia 15.3.2021

Dátum splatnosti 30.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2021

Suma s DPH 1 434,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra chlorňan

ID: 2021000084 –

89,00 €

19.3.2021

Dátum vystavenia 18.3.2021

Dátum splatnosti 5.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2021

Suma s DPH 89,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2021000076 –

10,00 €

16.3.2021

Dátum vystavenia 28.2.2021

Dátum splatnosti 24.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2021

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2021000077 –

1,00 €

16.3.2021

Dátum vystavenia 28.2.2021

Dátum splatnosti 24.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2021

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2021000078 –

37,00 €

16.3.2021

Dátum vystavenia 28.2.2021

Dátum splatnosti 24.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2021

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia kúrenie

ID: 2021000079 –

2 635,00 €

16.3.2021

Dátum vystavenia 15.3.2021

Dátum splatnosti 29.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2021

Suma s DPH 2 635,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021000072 –

68,00 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 18.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 68,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021000073 –

7,00 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 9.3.2021

Dátum splatnosti 23.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2021000074 –

341,00 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 8.3.2021

Dátum splatnosti 23.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 341,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra strava za 022021

ID: 2021000075 –

476,00 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 28.2.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 476,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra kontajnery

ID: 2021000071 –

56,00 €

8.3.2021

Dátum vystavenia 4.3.2021

Dátum splatnosti 18.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2021

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra elektická energia

ID: 2021000070 –

101,00 €

4.3.2021

Dátum vystavenia 2.3.2021

Dátum splatnosti 16.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2021

Suma s DPH 101,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie