Archívy Faktúry - Stránka 266 z 420

Faktúra obedy 032021

ID: 2021000103 –

539,00 €

9.4.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 16.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2021

Suma s DPH 539,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021000104 –

61,00 €

9.4.2021

Dátum vystavenia 1.4.2021

Dátum splatnosti 19.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2021

Suma s DPH 61,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra elektrická energia

ID: 2021000105 –

101,00 €

9.4.2021

Dátum vystavenia 6.4.2021

Dátum splatnosti 20.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2021

Suma s DPH 101,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra služby BOZP

ID: 2021000106 –

720,00 €

9.4.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 14.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2021

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: 2021000101 –

235,00 €

8.4.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 10.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2021

Suma s DPH 235,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra prevádzka vodovou IQ2021

ID: 2021000097 –

478,00 €

7.4.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 18.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2021

Suma s DPH 478,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra servis a údržba ČOV

ID: 2021000098 –

239,00 €

7.4.2021

Dátum vystavenia 30.3.2021

Dátum splatnosti 13.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2021

Suma s DPH 239,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra dodávka, montáž plynových kotlov

ID: 2021000099 –

3 821,00 €

7.4.2021

Dátum vystavenia 7.4.2021

Dátum splatnosti 22.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2021

Suma s DPH 3 821,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra jarná údržba zelene v parku pri kaštieli

ID: 2021000100 –

488,00 €

7.4.2021

Dátum vystavenia 1.4.2021

Dátum splatnosti 8.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2021

Suma s DPH 488,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra prístup verejná správa

ID: 2021000087 –

590,00 €

6.4.2021

Dátum vystavenia 30.3.2021

Dátum splatnosti 6.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2021

Suma s DPH 590,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra výkon zodpovednej osoby 04/21

ID: 2021000088 –

60,00 €

6.4.2021

Dátum vystavenia 1.4.2021

Dátum splatnosti 8.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2021

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra autobus.zastávky-projekt

ID: 2021000089 –

1 110,00 €

6.4.2021

Dátum vystavenia 25.3.2021

Dátum splatnosti 8.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.4.2021

Suma s DPH 1 110,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie