Archívy Faktúry - Stránka 263 z 420

Faktúra oprava komína v bytovke č. 398

ID: 2021000142 –

2 099,00 €

17.5.2021

Dátum vystavenia 30.4.2021

Dátum splatnosti 14.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2021

Suma s DPH 2 099,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021000143 –

64,00 €

17.5.2021

Dátum vystavenia 1.5.2021

Dátum splatnosti 18.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2021

Suma s DPH 64,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra elektrická energia

ID: 2021000144 –

101,00 €

17.5.2021

Dátum vystavenia 4.5.2021

Dátum splatnosti 18.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2021

Suma s DPH 101,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra obedy za/2021

ID: 2021000145 –

462,00 €

17.5.2021

Dátum vystavenia 30.4.2021

Dátum splatnosti 17.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2021

Suma s DPH 462,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu COVID

ID: 2021000136 –

185,00 €

11.5.2021

Dátum vystavenia 8.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2021

Suma s DPH 185,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu COVID

ID: 2021000137 –

277,00 €

11.5.2021

Dátum vystavenia 3.2.2021

Dátum splatnosti 10.2.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2021

Suma s DPH 277,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2021000130 –

7,00 €

4.5.2021

Dátum vystavenia 1.5.2021

Dátum splatnosti 31.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2021

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2021000131 –

239,00 €

4.5.2021

Dátum vystavenia 1.5.2021

Dátum splatnosti 31.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2021

Suma s DPH 239,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2021000132 –

32,00 €

4.5.2021

Dátum vystavenia 1.5.2021

Dátum splatnosti 31.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2021

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2021000133 –

31,00 €

4.5.2021

Dátum vystavenia 1.5.2021

Dátum splatnosti 31.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2021

Suma s DPH 31,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2021000134 –

479,00 €

4.5.2021

Dátum vystavenia 1.5.2021

Dátum splatnosti 31.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2021

Suma s DPH 479,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra HP Laser Jet Pro MFP tlačiareň

ID: 2021000135 –

346,00 €

4.5.2021

Dátum vystavenia 30.4.2021

Dátum splatnosti 7.5.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2021

Suma s DPH 346,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie