Archívy Faktúry - Stránka 359 z 420

Faktúra fa211AMA

ID: 2018000211 –

33,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 9.7.2018

Dátum splatnosti 19.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa212ZSE

ID: 2018000212 –

79,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 4.7.2018

Dátum splatnosti 18.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 79,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa213ZVSou

ID: 2018000213 –

32,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa214ZVSkl

ID: 2018000214 –

1,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa215ZVSzs

ID: 2018000215 –

1,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa216ZVSKD

ID: 2018000216 –

20,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa217ZVSci

ID: 2018000217 –

2,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 23.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa218Porsc

ID: 2018000218 –

360,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 21.6.2018

Dátum splatnosti 5.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa209stred

ID: 2018000209 –

50,00 €

9.7.2018

Dátum vystavenia 25.5.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2018

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa210ADAM

ID: 2018000210 –

1 044,00 €

9.7.2018

Dátum vystavenia 27.6.2018

Dátum splatnosti 6.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2018

Suma s DPH 1 044,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa207Ekost

ID: 2018000207 –

478,00 €

6.7.2018

Dátum vystavenia 2.7.2018

Dátum splatnosti 20.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2018

Suma s DPH 478,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa208Telek

ID: 2018000208 –

60,00 €

6.7.2018

Dátum vystavenia 29.6.2018

Dátum splatnosti 29.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie