Archívy Faktúry - Stránka 357 z 420

Faktúra fa236Magna

ID: 2018000236 –

1 269,00 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 26.7.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 1 269,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa237SPPS1

ID: 2018000237 –

9,00 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 31.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa238SPPzs

ID: 2018000238 –

254,00 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 31.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 254,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa239SPPOU

ID: 2018000239 –

475,00 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 31.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 475,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa240SPPTJ

ID: 2018000240 –

35,00 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 31.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa241SPPkl

ID: 2018000241 –

37,00 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 31.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa242osobu

ID: 2018000242 –

60,00 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 8.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa235OTIS

ID: 2018000235 –

176,00 €

1.8.2018

Dátum vystavenia 27.7.2018

Dátum splatnosti 10.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 176,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa233Západ

ID: 2018000233 –

300,00 €

30.7.2018

Dátum vystavenia 27.7.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.7.2018

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa234Adver

ID: 2018000234 –

445,00 €

30.7.2018

Dátum vystavenia 26.7.2018

Dátum splatnosti 9.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.7.2018

Suma s DPH 445,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa232Z+M s

ID: 2018000232 –

61,00 €

26.7.2018

Dátum vystavenia 20.7.2018

Dátum splatnosti 30.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.7.2018

Suma s DPH 61,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa231Telek

ID: 2018000231 –

117,00 €

25.7.2018

Dátum vystavenia 22.7.2018

Dátum splatnosti 6.8.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2018

Suma s DPH 117,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie