Archívy Faktúry - Stránka 360 z 420

Faktúra fa206Telek

ID: 2018000206 –

60,00 €

5.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 18.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.7.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa198Ďurík

ID: 2018000198 –

330,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 3.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa199SPPS1

ID: 2018000199 –

9,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa200SPPzs

ID: 2018000200 –

254,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 254,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa201SPPkl

ID: 2018000201 –

37,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa202SPPOU

ID: 2018000202 –

475,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 475,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa203SPPTJ

ID: 2018000203 –

35,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa204WCont

ID: 2018000204 –

445,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 2.7.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 445,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa205Magna

ID: 2018000205 –

1 269,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 26.6.2018

Dátum splatnosti 15.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 1 269,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa195STAVI

ID: 2018000195 –

252,00 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 29.6.2018

Dátum splatnosti 6.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 252,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa196osobn

ID: 2018000196 –

60,00 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 8.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa197Tangr

ID: 2018000197 –

945,00 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 12.7.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 945,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie