Archívy Faktúry - Stránka 334 z 420

Faktúra fa98SPPzs

ID: 2019000098 –

216,00 €

2.4.2019

Dátum vystavenia 1.4.2019

Dátum splatnosti 2.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa99SPPS11

ID: 2019000099 –

7,00 €

2.4.2019

Dátum vystavenia 1.4.2019

Dátum splatnosti 2.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa91WContr

ID: 2019000091 –

445,00 €

1.4.2019

Dátum vystavenia 1.4.2019

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 445,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa92osobný

ID: 2019000092 –

60,00 €

1.4.2019

Dátum vystavenia 1.4.2019

Dátum splatnosti 8.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa90PONZ

ID: 2019000090 –

1 055,00 €

28.3.2019

Dátum vystavenia 15.3.2019

Dátum splatnosti 30.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.3.2019

Suma s DPH 1 055,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa89Hasil

ID: 2019000089 –

500,00 €

27.3.2019

Dátum vystavenia 18.3.2019

Dátum splatnosti 1.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2019

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa88Teleko

ID: 2019000088 –

115,00 €

25.3.2019

Dátum vystavenia 22.3.2019

Dátum splatnosti 8.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2019

Suma s DPH 115,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa87Petit

ID: 2019000087 –

120,00 €

15.3.2019

Dátum vystavenia 13.3.2019

Dátum splatnosti 27.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2019

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa86FEREX

ID: 2019000086 –

190,00 €

14.3.2019

Dátum vystavenia 13.3.2019

Dátum splatnosti 27.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2019

Suma s DPH 190,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa85Gubáň

ID: 2019000085 –

400,00 €

13.3.2019

Dátum vystavenia 12.3.2019

Dátum splatnosti 27.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2019

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa72Ekosta

ID: 2019000072 –

26,00 €

12.3.2019

Dátum vystavenia 7.3.2019

Dátum splatnosti 25.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2019

Suma s DPH 26,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa73ZVSbyt

ID: 2019000073 –

133,00 €

12.3.2019

Dátum vystavenia 28.2.2019

Dátum splatnosti 22.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2019

Suma s DPH 133,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie