Archívy Faktúry - Stránka 332 z 420

Faktúra fa119ZVSKD

ID: 2019000119 –

11,00 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 31.3.2019

Dátum splatnosti 23.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 11,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa20ZVScin

ID: 2019000120 –

1,00 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 31.3.2019

Dátum splatnosti 23.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa121ZVSby

ID: 2019000121 –

94,00 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 31.3.2019

Dátum splatnosti 23.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa114Suppo

ID: 2019000114 –

4 200,00 €

11.4.2019

Dátum vystavenia 8.4.2019

Dátum splatnosti 22.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2019

Suma s DPH 4 200,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa115Krajč

ID: 2019000115 –

1 500,00 €

11.4.2019

Dátum vystavenia 9.4.2019

Dátum splatnosti 23.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2019

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa112ALDO

ID: 2019000112 –

37,00 €

10.4.2019

Dátum vystavenia 5.4.2019

Dátum splatnosti 19.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2019

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa113Palat

ID: 2019000113 –

1 100,00 €

10.4.2019

Dátum vystavenia 6.4.2019

Dátum splatnosti 20.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2019

Suma s DPH 1 100,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa108ZVSvy

ID: 2019000108 –

139,00 €

9.4.2019

Dátum vystavenia 31.3.2019

Dátum splatnosti 23.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2019

Suma s DPH 139,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa109Proek

ID: 2019000109 –

458,00 €

9.4.2019

Dátum vystavenia 8.4.2019

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2019

Suma s DPH 458,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa110PONZ

ID: 2019000110 –

208,00 €

9.4.2019

Dátum vystavenia 7.3.2019

Dátum splatnosti 22.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2019

Suma s DPH 208,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa111Danko

ID: 2019000111 –

925,00 €

9.4.2019

Dátum vystavenia 5.4.2019

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2019

Suma s DPH 925,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa107Telek

ID: 2019000107 –

60,00 €

8.4.2019

Dátum vystavenia 1.4.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie