Archívy Faktúry - Stránka 333 z 420

Faktúra fa102Ekost

ID: 2019000102 –

478,00 €

5.4.2019

Dátum vystavenia 5.1.2019

Dátum splatnosti 19.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2019

Suma s DPH 478,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa103Ďurík

ID: 2019000103 –

102,00 €

5.4.2019

Dátum vystavenia 4.4.2019

Dátum splatnosti 30.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2019

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa104Ďurík

ID: 2019000104 –

102,00 €

5.4.2019

Dátum vystavenia 4.4.2019

Dátum splatnosti 30.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2019

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa105Ďurík

ID: 2019000105 –

375,00 €

5.4.2019

Dátum vystavenia 4.4.2019

Dátum splatnosti 30.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2019

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa106Kopeč

ID: 2019000106 –

252,00 €

5.4.2019

Dátum vystavenia 28.3.2019

Dátum splatnosti 11.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2019

Suma s DPH 252,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa100Z+M

ID: 2019000100 –

204,00 €

4.4.2019

Dátum vystavenia 3.4.2019

Dátum splatnosti 13.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2019

Suma s DPH 204,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa101ZSE

ID: 2019000101 –

94,00 €

4.4.2019

Dátum vystavenia 2.4.2019

Dátum splatnosti 16.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2019

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa93Lyreco

ID: 2019000093 –

57,00 €

2.4.2019

Dátum vystavenia 31.3.2019

Dátum splatnosti 14.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 57,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa94Magna

ID: 2019000094 –

1 188,00 €

2.4.2019

Dátum vystavenia 25.3.2019

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 1 188,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa95SPPOU

ID: 2019000095 –

419,00 €

2.4.2019

Dátum vystavenia 1.4.2019

Dátum splatnosti 2.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 419,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa96SPPTJ

ID: 2019000096 –

40,00 €

2.4.2019

Dátum vystavenia 1.4.2019

Dátum splatnosti 2.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa97SPPklu

ID: 2019000097 –

37,00 €

2.4.2019

Dátum vystavenia 1.4.2019

Dátum splatnosti 2.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie