Archívy Faktúry - Stránka 329 z 420

Faktúra fa155SOZA

ID: 2019000155 –

15,00 €

23.5.2019

Dátum vystavenia 23.5.2019

Dátum splatnosti 7.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2019

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa153PONZ

ID: 2019000153 –

820,00 €

17.5.2019

Dátum vystavenia 10.5.2019

Dátum splatnosti 25.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2019

Suma s DPH 820,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa149Fuska

ID: 2019000149 –

304,00 €

14.5.2019

Dátum vystavenia 13.5.2019

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 304,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa150FEREX

ID: 2019000150 –

75,00 €

14.5.2019

Dátum vystavenia 10.5.2019

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa151MN

ID: 2019000151 –

920,00 €

14.5.2019

Dátum vystavenia 7.5.2019

Dátum splatnosti 21.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 920,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa152Ekost

ID: 2019000152 –

140,00 €

14.5.2019

Dátum vystavenia 14.5.2019

Dátum splatnosti 28.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa144ZVSby

ID: 2019000144 –

154,00 €

13.5.2019

Dátum vystavenia 30.4.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 154,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa145ZVSou

ID: 2019000145 –

1,00 €

13.5.2019

Dátum vystavenia 30.4.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa146ZVSzs

ID: 2019000146 –

1,00 €

13.5.2019

Dátum vystavenia 30.4.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa147ZVSci

ID: 2019000147 –

2,00 €

13.5.2019

Dátum vystavenia 30.4.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa148ZVSby

ID: 2019000148 –

106,00 €

13.5.2019

Dátum vystavenia 30.4.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 106,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa141ZSETJ

ID: 2019000141 –

94,00 €

9.5.2019

Dátum vystavenia 3.5.2019

Dátum splatnosti 17.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2019

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie