Archívy Faktúry - Stránka 328 z 420

Faktúra fa163SPPtj

ID: 2019000163 –

40,00 €

5.6.2019

Dátum vystavenia 1.6.2019

Dátum splatnosti 1.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa164SPPkl

ID: 2019000164 –

37,00 €

5.6.2019

Dátum vystavenia 1.6.2019

Dátum splatnosti 1.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2019

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa165SPPzs

ID: 2019000165 –

216,00 €

5.6.2019

Dátum vystavenia 1.6.2019

Dátum splatnosti 1.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2019

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa166SPPS1

ID: 2019000166 –

7,00 €

5.6.2019

Dátum vystavenia 1.6.2019

Dátum splatnosti 1.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2019

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa167Ekost

ID: 2019000167 –

92,00 €

5.6.2019

Dátum vystavenia 29.5.2019

Dátum splatnosti 16.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2019

Suma s DPH 92,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa160Magna

ID: 2019000160 –

1 395,00 €

3.6.2019

Dátum vystavenia 28.5.2019

Dátum splatnosti 15.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2019

Suma s DPH 1 395,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa161Petit

ID: 2019000161 –

120,00 €

3.6.2019

Dátum vystavenia 29.5.2019

Dátum splatnosti 12.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2019

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa156Telek

ID: 2019000156 –

108,00 €

28.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 6.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2019

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa157Agros

ID: 2019000157 –

176,00 €

28.5.2019

Dátum vystavenia 24.5.2019

Dátum splatnosti 7.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2019

Suma s DPH 176,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa158Matuš

ID: 2019000158 –

59,00 €

28.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 29.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2019

Suma s DPH 59,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa159AMA

ID: 2019000159 –

33,00 €

28.5.2019

Dátum vystavenia 23.4.2019

Dátum splatnosti 3.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2019

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa154Žovin

ID: 2019000154 –

102,00 €

27.5.2019

Dátum vystavenia 25.5.2019

Dátum splatnosti 5.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie