Archívy Faktúry - Stránka 327 z 420

Faktúra fa178ZVSkb

ID: 2019000178 –

2,00 €

17.6.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 21.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2019

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa179pksol

ID: 2019000179 –

1,00 €

17.6.2019

Dátum vystavenia 13.6.2019

Dátum splatnosti 13.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa176FEREX

ID: 2019000176 –

113,00 €

14.6.2019

Dátum vystavenia 13.6.2019

Dátum splatnosti 27.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.6.2019

Suma s DPH 113,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa174Galil

ID: 2019000174 –

348,00 €

12.6.2019

Dátum vystavenia 5.6.2019

Dátum splatnosti 20.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2019

Suma s DPH 348,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa175Žovin

ID: 2019000175 –

363,00 €

12.6.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 12.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2019

Suma s DPH 363,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa171PONZ

ID: 2019000171 –

1 139,00 €

11.6.2019

Dátum vystavenia 7.6.2019

Dátum splatnosti 22.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.6.2019

Suma s DPH 1 139,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa172PONZ

ID: 2019000172 –

1 802,00 €

11.6.2019

Dátum vystavenia 30.5.2019

Dátum splatnosti 14.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.6.2019

Suma s DPH 1 802,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa173WSlov

ID: 2019000173 –

55,00 €

11.6.2019

Dátum vystavenia 5.6.2019

Dátum splatnosti 19.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.6.2019

Suma s DPH 55,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa168oobny

ID: 2019000168 –

60,00 €

6.6.2019

Dátum vystavenia 1.6.2019

Dátum splatnosti 8.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa169Telek

ID: 2019000169 –

60,00 €

6.6.2019

Dátum vystavenia 1.6.2019

Dátum splatnosti 18.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa170ZSEtj

ID: 2019000170 –

94,00 €

6.6.2019

Dátum vystavenia 4.6.2019

Dátum splatnosti 18.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2019

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa162SPPou

ID: 2019000162 –

419,00 €

5.6.2019

Dátum vystavenia 1.6.2019

Dátum splatnosti 1.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2019

Suma s DPH 419,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie