Archívy Faktúry - Stránka 56 z 420

Faktúra smetná nádoba

ID: 2025000574 – Ponitrianske združenie obcí

29,37 €

20.5.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2025

Suma s DPH 29,37 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Faktúra smetná nádoba

ID: 2025000573 – Ponitrianske združenie obcí

29,37 €

21.5.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2025

Suma s DPH 29,37 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Faktúra plastové nádoby

ID: 2025000572 – Ponitrianske združenie obcí

29,37 €

26.5.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.5.2025

Suma s DPH 29,37 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2025000571 – 37969358

–

19.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.11.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.11.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

37969358 - IČO:

Prílohy –

Popis

Cena: 31.10.2025

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2025000570 – Ponitrianske združenie obcí

1 276,80 €

31.10.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.10.2025

Suma s DPH 1 276,80 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Faktúra tesco poukážky

ID: 2025000569 – Tesco Stores SR a.s.

630,00 €

14.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.11.2025

Dátum platby 14.11.2025

Dátum evidencie 14.11.2025

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Tesco Stores SR a.s. - IČO: 31321828

Prílohy –

Faktúra knihy do knižnice

ID: 2025000568 – Martinus

569,09 €

12.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.11.2025

Dátum platby 14.11.2025

Dátum evidencie 12.11.2025

Suma s DPH 569,09 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Martinus - IČO: 45503249

Prílohy –

Faktúra spracovanie žiadosti o NFP

ID: 2025000567 – ProjektyEurópskychSpoločenstiev

500,00 €

17.10.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.11.2025

Dátum platby 13.11.2025

Dátum evidencie 17.10.2025

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

ProjektyEurópskychSpoločenstiev - IČO: 53145429

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2025000566 – Orange Slovensko

11,05 €

9.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.11.2025

Dátum platby 13.11.2025

Dátum evidencie 9.11.2025

Suma s DPH 11,05 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra chlorňan sodný

ID: 2025000565 – Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving

53,38 €

5.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.11.2025

Dátum platby 13.11.2025

Dátum evidencie 5.11.2025

Suma s DPH 53,38 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving - IČO: 22819983

Prílohy –

Faktúra oprava strechy

ID: 2025000564 – Patrik Mažec

253,87 €

6.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.11.2025

Dátum platby 13.11.2025

Dátum evidencie 6.11.2025

Suma s DPH 253,87 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Patrik Mažec - IČO: 41267761

Prílohy –

Faktúra kultúrne vystúpenie Haluzkovci

ID: 2025000563 – Ing. Jaroslav Lazor JAMALA

370,00 €

8.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.11.2025

Dátum platby 13.11.2025

Dátum evidencie 8.11.2025

Suma s DPH 370,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing. Jaroslav Lazor JAMALA - IČO: 44479409

Prílohy –

Povinné zverejňovanie