Archívy Faktúry - Stránka 55 z 420

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2025000586 – Ponitrianske združenie obcí

4 110,08 €

27.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.11.2025

Suma s DPH 4 110,08 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Faktúra technické vybavenie

ID: 2025000585 – Muziker

2 490,16 €

26.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.11.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.11.2025

Suma s DPH 2 490,16 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Muziker - IČO: 35840773

Prílohy –

Faktúra administratívny poplatok

ID: 2025000584 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

5,67 €

24.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.11.2025

Suma s DPH 5,67 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - IČO: 42156424

Prílohy –

Faktúra Monet

ID: 2025000583 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

29,52 €

24.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.11.2025

Suma s DPH 29,52 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - IČO: 42156424

Prílohy –

Faktúra

ID: 2025000582 – Stavivo

58,84 €

25.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.11.2025

Suma s DPH 58,84 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Stavivo - IČO: 36548715

Prílohy –

Faktúra znalecký posudok

ID: 2025000581 – Ing.Vojtech Andor

310,00 €

13.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.11.2025

Dátum platby 27.11.2025

Dátum evidencie 13.11.2025

Suma s DPH 310,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing.Vojtech Andor - IČO: 42286883

Prílohy –

Faktúra stromy na cintorín

ID: 2025000580 – Ing.Martina Šášiková

236,16 €

18.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.11.2025

Suma s DPH 236,16 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing.Martina Šášiková - IČO: 37644165

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2025000579 – Slovak Telekom

113,63 €

22.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.11.2025

Suma s DPH 113,63 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra platba za upomienku

ID: 2025000578 – energie2

6,00 €

24.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.11.2025

Suma s DPH 6,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

energie2 - IČO: 46113177

Prílohy –

Faktúra servis kosačky

ID: 2025000577 – Oto Hroba-Steps Nitra

129,15 €

24.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.11.2025

Suma s DPH 129,15 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Oto Hroba-Steps Nitra - IČO: 53344154

Prílohy –

Faktúra prevádzkovanie veejného vodovodu

ID: 2025000576 – Západosl.vodár.spolo

299,58 €

19.11.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.11.2025

Suma s DPH 299,58 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo - IČO: 36550949

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2025000575 – Ponitrianske združenie obcí

1 826,30 €

20.12.2024

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2024

Suma s DPH 1 826,30 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Povinné zverejňovanie