Archívy Faktúry - Stránka 365 z 420

Faktúra fa142ZVSby

ID: 2018000142 –

290,00 €

15.5.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2018

Suma s DPH 290,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa153ZVSOU

ID: 2018000143 –

5,00 €

15.5.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2018

Suma s DPH 5,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa144ZVSkl

ID: 2018000144 –

2,00 €

15.5.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2018

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa145ZVSzs

ID: 2018000145 –

6,00 €

15.5.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2018

Suma s DPH 6,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa146ZVSby

ID: 2018000146 –

244,00 €

15.5.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa141FEREX

ID: 2018000141 –

113,00 €

14.5.2018

Dátum vystavenia 11.5.2018

Dátum splatnosti 25.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 113,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa140Ultim

ID: 2018000140 –

2 316,00 €

11.5.2018

Dátum vystavenia 7.5.2018

Dátum splatnosti 21.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2018

Suma s DPH 2 316,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa139Telek

ID: 2018000139 –

59,00 €

9.5.2018

Dátum vystavenia 1.5.2018

Dátum splatnosti 22.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2018

Suma s DPH 59,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa136Agros

ID: 2018000136 –

188,00 €

4.5.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 14.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2018

Suma s DPH 188,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa138ZSE

ID: 2018000137 –

79,00 €

4.5.2018

Dátum vystavenia 2.5.2018

Dátum splatnosti 16.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2018

Suma s DPH 79,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa138Plync

ID: 2018000138 –

1 714,00 €

4.5.2018

Dátum vystavenia 4.5.2018

Dátum splatnosti 20.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2018

Suma s DPH 1 714,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa127SPPOU

ID: 2018000127 –

475,00 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 1.5.2018

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 475,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie