Archívy Faktúry - Stránka 364 z 420

Faktúra fa172osobn

ID: 2018000172 –

60,00 €

4.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 8.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa157Binčí

ID: 2018000157 –

144,00 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 30.5.2018

Dátum splatnosti 13.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa155Mažec

ID: 2018000155 –

304,00 €

29.5.2018

Dátum vystavenia 23.5.2018

Dátum splatnosti 6.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2018

Suma s DPH 304,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa156FEREX

ID: 2018000156 –

56,00 €

29.5.2018

Dátum vystavenia 28.5.2018

Dátum splatnosti 11.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2018

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa153Bohm

ID: 2018000153 –

542,00 €

28.5.2018

Dátum vystavenia 24.5.2018

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2018

Suma s DPH 542,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa154Vida

ID: 2018000154 –

100,00 €

28.5.2018

Dátum vystavenia 18.5.2018

Dátum splatnosti 5.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2018

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa152Telek

ID: 2018000152 –

121,00 €

25.5.2018

Dátum vystavenia 22.5.2018

Dátum splatnosti 6.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2018

Suma s DPH 121,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa151Kokoš

ID: 2018000151 –

19,00 €

24.5.2018

Dátum vystavenia 18.5.2018

Dátum splatnosti 18.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.5.2018

Suma s DPH 19,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa150PONZ

ID: 2018000150 –

1 818,00 €

23.5.2018

Dátum vystavenia 18.5.2018

Dátum splatnosti 2.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2018

Suma s DPH 1 818,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa148PONZ

ID: 2018000148 –

520,00 €

17.5.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2018

Suma s DPH 520,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa149Krane

ID: 2018000149 –

675,00 €

17.5.2018

Dátum vystavenia 8.5.2018

Dátum splatnosti 22.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2018

Suma s DPH 675,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa147Ekost

ID: 2018000147 –

598,00 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 10.5.2018

Dátum splatnosti 28.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 598,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie