Archívy Faktúry - Stránka 32 z 420

elektrika ČOV vyúčtovanie 3/2026

ID: DF2026188 – Energie2, a.s.

106,42 €

9.5.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 3.4.2026

Dátum splatnosti 17.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 9.5.2026

Suma s DPH 106,42 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika ČOV vyúčtovanie 3/2026

elektrika vodojem Sila vyúčtovanie 3/2026

ID: DF2026187 – Energie2, a.s.

131,46 €

9.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 3.4.2026

Dátum splatnosti 17.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 9.4.2026

Suma s DPH 131,46 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika vodojem Sila vyúčtovanie 3/2026

elektrika VO Ceroviny vyúčtovanie 3/2026

ID: DF2026186 – Energie2, a.s.

57,79 €

9.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 3.4.2026

Dátum splatnosti 17.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 9.4.2026

Suma s DPH 57,79 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Ceroviny vyúčtovanie 3/2026

zemné práce,čistenie a odvoz odpadu zeminy

ID: DF2026185 – ADAM - STAV Zbehy, s.r.o.

1 002,45 €

8.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 7.4.2026

Dátum splatnosti 21.4.2026

Dátum platby 9.4.2026

Dátum evidencie 8.4.2026

Suma s DPH 1 002,45 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. - IČO: 43815031
783, Zbehy, 95142

Prílohy –

Popis

zemné práce,čistenie a odvoz odpadu zeminy v časti obce Caroviny

telefon, internet zdravotné stredisko 3/2026 inkas

ID: DF2026184 – Slovak Telekom, a.s.

47,50 €

7.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 15.4.2026

Dátum platby 20.4.2026

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 47,50 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Karadžičova 10, Bratislava, 82513

Prílohy –

Popis

telefon, internet zdravotné stredisko 3/2026 inkas

telefon sms

ID: DF2026183 – Slovak Telekom, a.s.

9,00 €

7.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 15.4.2026

Dátum platby 9.4.2026

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 9,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Karadžičova 10, Bratislava, 82513

Prílohy –

Popis

telefon sms

parkové lavičky 5ks – Žliabok

ID: DF2026182 – Aga24,s.r.o

462,00 €

2.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 27.3.2026

Dátum splatnosti 10.4.2026

Dátum platby 27.3.2026

Dátum evidencie 2.4.2026

Suma s DPH 462,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Aga24,s.r.o - IČO: 03730689
Nová Tovární 1940, Český Těšín, 73701

Prílohy –

Popis

parkové lavičky 5ks – Žliabok

materiál na údržbu lavičiek na cintorínoch

ID: DF2026181 – NOVAFENZ s.r.o.

122,09 €

2.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby 9.4.2026

Dátum evidencie 2.4.2026

Suma s DPH 122,09 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

NOVAFENZ s.r.o. - IČO: 44072201
167, Malé Zálužie 167, 95124

Prílohy –

Popis

materiál na údržbu lavičiek na cintorínoch

vyjadrenie k projektu Športová hala

ID: DF2026180 – SPP - distribúcia, a.s.

98,40 €

2.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 30.3.2026

Dátum splatnosti 13.4.2026

Dátum platby 2.4.2026

Dátum evidencie 2.4.2026

Suma s DPH 98,40 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s. - IČO: 35910739
Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511

Prílohy –

Popis

vyjadrenie k projektu Športová hala

plyn zdravotné stredisko

ID: DF2026179 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

229,00 €

2.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 15.4.2026

Dátum platby 9.4.2026

Dátum evidencie 2.4.2026

Suma s DPH 229,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy –

Popis

plyn zdravotné stredisko

plyn TJ

ID: DF2026178 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

133,00 €

2.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 15.4.2026

Dátum platby 9.4.2026

Dátum evidencie 2.4.2026

Suma s DPH 133,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy –

Popis

plyn TJ

plyn polyfunkčný objekt ocú

ID: DF2026177 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

335,00 €

2.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 15.4.2026

Dátum platby 9.4.2026

Dátum evidencie 2.4.2026

Suma s DPH 335,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy –

Popis

plyn polyfunkčný objekt ocú

Povinné zverejňovanie