Archívy Faktúry - Stránka 31 z 420

voda NB č.398 3/2026

ID: DF2026200 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

166,48 €

10.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby 17.4.2026

Dátum evidencie 10.4.2026

Suma s DPH 166,48 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda NB č.398 3/2026

voda cintorín 3/2026

ID: DF2026199 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

1,03 €

10.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby 17.4.2026

Dátum evidencie 10.4.2026

Suma s DPH 1,03 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda cintorín 3/2026

voda zdrav.stredisko 3/2026

ID: DF2026198 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2,51 €

10.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby 17.4.2026

Dátum evidencie 10.4.2026

Suma s DPH 2,51 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda zdrav.stredisko 3/2026

voda byt č.174 3/2026

ID: DF2026197 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

1,03 €

10.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby 17.4.2026

Dátum evidencie 10.4.2026

Suma s DPH 1,03 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda byt č.174 3/2026

voda klub dôchodcov 3/2026

ID: DF2026196 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2,51 €

10.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby 17.4.2026

Dátum evidencie 10.4.2026

Suma s DPH 2,51 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda klub dôchodcov 3/2026

voda polyf.objekt ocú 3/2026

ID: DF2026195 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

20,23 €

10.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby 17.4.2026

Dátum evidencie 10.4.2026

Suma s DPH 20,23 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda polyf.objekt ocú 3/2026

voda NB č.399 3/2026

ID: DF2026194 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

144,33 €

10.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 31.3.2026

Dátum splatnosti 14.4.2026

Dátum platby 17.4.2026

Dátum evidencie 10.4.2026

Suma s DPH 144,33 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda NB č.399 3/2026

elektrika TJ vyúčtovanie 3/2026

ID: DF2026193 – Energie2, a.s.

38,19 €

9.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 3.4.2026

Dátum splatnosti 17.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 9.4.2026

Suma s DPH 38,19 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika TJ vyúčtovanie 3/2026

elektrika VO Sila vyúčtovanie 3/2026

ID: DF2026192 – Energie2, a.s.

51,73 €

9.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 3.4.2026

Dátum splatnosti 17.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 9.4.2026

Suma s DPH 51,73 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Sila vyúčtovanie 3/2026

elektrika polyfunkč. objekt ocú vyúčtovanie 3/2026

ID: DF2026191 – Energie2, a.s.

117,28 €

9.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 3.4.2026

Dátum splatnosti 17.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 9.4.2026

Suma s DPH 117,28 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika polyfunkč. objekt ocú vyúčtovanie 3/2026

elektrika zdravotné stredisko vyúčtovanie 3/2026

ID: DF2026190 – Energie2, a.s.

8,74 €

9.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 3.4.2026

Dátum splatnosti 17.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 9.4.2026

Suma s DPH 8,74 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika zdravotné stredisko vyúčtovanie 3/2026

elektrika VO NS vyúčtovanie 3/2026

ID: DF2026189 – Energie2, a.s.

126,85 €

9.4.2026

25.5.2026

Dátum vystavenia 3.4.2026

Dátum splatnosti 17.4.2026

Dátum platby 10.4.2026

Dátum evidencie 9.4.2026

Suma s DPH 126,85 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO NS vyúčtovanie 3/2026

Povinné zverejňovanie