Archívy Faktúry - Stránka 308 z 420

Faktúra fa1Magna

ID: 2020000001 –

1 395,00 €

2.1.2020

Dátum vystavenia 23.12.2019

Dátum splatnosti 15.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 1 395,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa2osobnyu

ID: 2020000002 –

60,00 €

2.1.2020

Dátum vystavenia 1.1.2020

Dátum splatnosti 8.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa3AQUAFLO

ID: 2020000003 –

105 871,00 €

2.1.2020

Dátum vystavenia 2.1.2020

Dátum splatnosti 1.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 105 871,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa391RSaUC

ID: 2019000391 –

314,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 17.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 314,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa392Pošta

ID: 2019000392 –

49,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 30.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 49,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa393Hasil

ID: 2019000393 –

720,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 14.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra FA394RIMA

ID: 2019000394 –

56,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 18.12.2019

Dátum splatnosti 18.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa395Ekost

ID: 2019000395 –

478,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 7.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 478,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa396Ekost

ID: 2019000396 –

236,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 9.1.2019

Dátum splatnosti 27.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 236,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa397Magna

ID: 2019000397 –

19,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 22.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 19,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa398Žovin

ID: 2019000398 –

290,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 24.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 290,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa399ZVS

ID: 2019000399 –

21,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 20.12.2019

Dátum splatnosti 3.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie