Archívy Faktúry - Stránka 306 z 420

Faktúra fa18SPPS11

ID: 2020000018 –

66,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 14.1.2020

Dátum splatnosti 13.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa19Petit

ID: 2020000019 –

132,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 14.1.2020

Dátum splatnosti 28.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 132,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa20Techni

ID: 2020000020 –

120,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 17.1.2020

Dátum splatnosti 31.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa21PONZ

ID: 2020000021 –

1 311,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 18.1.2020

Dátum splatnosti 3.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 1 311,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa22Teleko

ID: 2020000022 –

111,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 22.1.2020

Dátum splatnosti 22.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 111,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa23Sponka

ID: 2020000023 –

18,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 23.1.2020

Dátum splatnosti 30.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa24Topset

ID: 2020000024 –

4,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 31.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 4,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa25Signat

ID: 2020000025 –

274,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 23.1.2020

Dátum splatnosti 30.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 274,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra faMagna

ID: 2020000026 –

1 310,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 28.1.2020

Dátum splatnosti 15.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 1 310,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa27SOZA

ID: 2020000027 –

14,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 28.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 14,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa28Topset

ID: 2020000028 –

468,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 4.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 468,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa16Techni

ID: 2020000016 –

144,00 €

15.1.2020

Dátum vystavenia 14.1.2020

Dátum splatnosti 28.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2020

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie