Archívy Faktúry - Stránka 81 z 420

Faktúra vodné

ID: 2025000261 – Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array

1,56 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 17.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 1,56 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2025000262 – Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array

1,56 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 17.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 1,56 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2025000263 – Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array

43,74 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 17.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 43,74 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2025000264 – Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array

1,56 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 17.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 1,56 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra odbočenie-zavedenie vodovodu

ID: 2025000265 – Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array

325,97 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 13.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 325,97 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2025000266 – Slovak Telekom, Array, Array Array

60,97 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 18.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 60,97 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2025000267 – Slovak Telekom, Array, Array Array

5,13 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 18.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 5,13 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra elektrická energia

ID: 2025000268 – energie2, Array, Array Array

19,57 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 19,57 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

energie2, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra elektrická energia

ID: 2025000269 – energie2, Array, Array Array

220,11 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 220,11 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

energie2, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra elektrická energia

ID: 2025000270 – energie2, Array, Array Array

77,95 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 77,95 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

energie2, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra elektrická energia

ID: 2025000271 – energie2, Array, Array Array

21,94 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 21,94 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

energie2, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Faktúra elektrická energia

ID: 2025000272 – energie2, Array, Array Array

48,71 €

6.6.2025

Dátum vystavenia 6.6.2025

Dátum splatnosti 16.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2025

Suma s DPH 48,71 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

energie2, Array, Array Array - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie