Archívy Faktúry - Stránka 75 z 420

Faktúra ročné predplatné za web stránky

ID: 2025000346 – Alphabet partner s.r.o.

307,50 €

24.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.8.2025

Dátum platby 1.8.2025

Dátum evidencie 24.7.2025

Suma s DPH 307,50 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Alphabet partner s.r.o. - IČO: 52436411

Prílohy –

Faktúra zapojenie led osvetlenia infor.panelov

ID: 2025000345 – MARVIK SK s.r.o.

140,22 €

23.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.8.2025

Dátum platby 1.8.2025

Dátum evidencie 23.7.2025

Suma s DPH 140,22 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

MARVIK SK s.r.o. - IČO: 56845278

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2025000344 – Slovak Telekom

109,12 €

22.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.8.2025

Dátum platby 27.8.2025

Dátum evidencie 22.7.2025

Suma s DPH 109,12 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra monitorovacia správa

ID: 2025000343 – Ing. Denis Džopko

200,00 €

22.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.7.2025

Dátum platby 1.8.2025

Dátum evidencie 22.7.2025

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing. Denis Džopko - IČO: 50664115

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2025000342 – Ponitrianske združenie obcí

1 232,49 €

30.6.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.7.2025

Dátum platby 22.7.2025

Dátum evidencie 30.6.2025

Suma s DPH 1 232,49 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Faktúra vývoz dopadu

ID: 2025000341 – Ponitrianske združenie obcí

1 142,41 €

30.6.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.7.2025

Dátum platby 22.7.2025

Dátum evidencie 30.6.2025

Suma s DPH 1 142,41 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Faktúra chlorňan

ID: 2025000340 – Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving

53,38 €

9.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.7.2025

Dátum platby 22.7.2025

Dátum evidencie 9.7.2025

Suma s DPH 53,38 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving - IČO: 22819983

Prílohy –

Faktúra odstránenie poruchy

ID: 2025000339 – Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving

143,96 €

9.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.7.2025

Dátum platby 22.7.2025

Dátum evidencie 9.7.2025

Suma s DPH 143,96 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving - IČO: 22819983

Prílohy –

Faktúra výmena vodomerov

ID: 2025000338 – Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving

144,17 €

8.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2025

Dátum platby 22.7.2025

Dátum evidencie 8.7.2025

Suma s DPH 144,17 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving - IČO: 22819983

Prílohy –

Faktúra oprava ponorného čerpadla

ID: 2025000337 – AQUAFLOT

394,83 €

10.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.7.2025

Dátum platby 22.7.2025

Dátum evidencie 10.7.2025

Suma s DPH 394,83 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

AQUAFLOT - IČO: 31447422

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2025000336 – Orange Slovensko

11,05 €

9.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2025

Dátum platby 22.7.2025

Dátum evidencie 9.7.2025

Suma s DPH 11,05 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra predlžovací kábel

ID: 2025000335 – Elektromat sro

270,00 €

11.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.7.2025

Dátum platby 17.7.2025

Dátum evidencie 11.7.2025

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Elektromat sro - IČO: 53089553

Prílohy –

Povinné zverejňovanie