Archívy Faktúry - Stránka 72 z 420

Faktúra vodné

ID: 2025000382 – Západosl.vodár.spolo

74,98 €

31.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 31.7.2025

Suma s DPH 74,98 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo - IČO: 36550949

Prílohy –

Faktúra vodné

ID: 2025000381 – Západosl.vodár.spolo

160,90 €

31.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 31.7.2025

Suma s DPH 160,90 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západosl.vodár.spolo - IČO: 36550949

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2025000380 – SPP

479,00 €

1.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.9.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 479,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2025000379 – SPP

31,00 €

1.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.9.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 31,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2025000378 – SPP

9,00 €

1.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.9.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2025000377 – SPP

239,00 €

1.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.9.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 239,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2025000376 – SPP

32,00 €

1.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.9.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra prevádzka www stránky

ID: 2025000375 – EWORKS.sk s.r.o.

72,07 €

31.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 31.7.2025

Suma s DPH 72,07 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

EWORKS.sk s.r.o. - IČO: 46483608

Prílohy –

Faktúra osvetlené skrine na nohách

ID: 2025000374 – 36320854

–

18.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.8.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

36320854 - IČO: 21.08.2025

Prílohy –

Popis

Cena: 22.07.2025

Faktúra látka na obtiahnutie lavíc v ZS

ID: 2025000373 – Texikom s.r.o.

147,60 €

4.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 4.8.2025

Suma s DPH 147,60 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Texikom s.r.o. - IČO: 34104984

Prílohy –

Faktúra oprava VO a oprava MR

ID: 2025000372 – Patrik Mažec

1 170,96 €

27.7.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.8.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 27.7.2025

Suma s DPH 1 170,96 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Patrik Mažec - IČO: 41267761

Prílohy –

Faktúra

ID: 2025000371 – Ponitrianske združenie obcí

29,37 €

4.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2025

Dátum platby 19.8.2025

Dátum evidencie 4.8.2025

Suma s DPH 29,37 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Povinné zverejňovanie