Archívy Faktúry - Stránka 69 z 420

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2025000418 – Slovak Telekom

9,00 €

1.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2025

Dátum platby 11.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2025000417 – Slovak Telekom

47,50 €

1.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2025

Dátum platby 18.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 47,50 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2025000416 – SPP

479,00 €

1.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2025

Dátum platby 11.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 479,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2025000415 – SPP

31,00 €

1.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2025

Dátum platby 11.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 31,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2025000414 – SPP

239,00 €

1.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2025

Dátum platby 11.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 239,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2025000413 – SPP

9,00 €

1.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2025

Dátum platby 11.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra výkon zodpovednej osoby

ID: 2025000412 – osobnýudaj.sk s.r.o.

61,50 €

1.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.9.2025

Dátum platby 3.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 61,50 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

osobnýudaj.sk s.r.o. - IČO: 50528041

Prílohy –

Faktúra kybernetická bezpečnosť 92025

ID: 2025000411 – osobnýudaj.sk s.r.o.

61,50 €

1.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.9.2025

Dátum platby 3.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 61,50 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

osobnýudaj.sk s.r.o. - IČO: 50528041

Prílohy –

Faktúra elektrická energia

ID: 2025000410 – ZSE Energia a.s.

50,00 €

16.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.9.2025

Dátum platby 3.9.2025

Dátum evidencie 16.9.2025

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

ZSE Energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra štatistická a inžinierska činnosť

ID: 2025000409 – W-Control

393,60 €

26.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.9.2025

Dátum platby 3.9.2025

Dátum evidencie 26.8.2025

Suma s DPH 393,60 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

W-Control - IČO: 36804207

Prílohy –

Faktúra betón

ID: 2025000408 – Stavivo

39,66 €

28.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.9.2025

Dátum platby 3.9.2025

Dátum evidencie 28.8.2025

Suma s DPH 39,66 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Stavivo - IČO: 36548715

Prílohy –

Faktúra zemný plyn

ID: 2025000407 – SPP

32,00 €

1.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2025

Dátum platby 11.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

SPP - IČO: 35815256

Prílohy –

Povinné zverejňovanie