Archívy Faktúry - Stránka 66 z 420

Faktúra rozbor vzorky vody

ID: 2025000454 – Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving

201,84 €

17.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.10.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 17.9.2025

Suma s DPH 201,84 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving - IČO: 22819983

Prílohy –

Faktúra servisné práce na automatických dverách

ID: 2025000453 – GU Slovensko

167,28 €

19.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.10.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 19.9.2025

Suma s DPH 167,28 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

GU Slovensko - IČO: 35793708

Prílohy –

Faktúra vývoz septiku

ID: 2025000452 – FML GROUP s.r.o.

92,25 €

23.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.10.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 23.9.2025

Suma s DPH 92,25 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

FML GROUP s.r.o. - IČO: 55229395

Prílohy –

Faktúra zemné práce-čistenie šachty

ID: 2025000451 – ADAM-STAV Zbehy s.r.o.

98,40 €

23.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.9.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 23.9.2025

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

ADAM-STAV Zbehy s.r.o. - IČO: 43815031

Prílohy –

Faktúra opilovanie stromov

ID: 2025000450 – Patrik Mažec

264,45 €

21.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.10.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 21.9.2025

Suma s DPH 264,45 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Patrik Mažec - IČO: 41267761

Prílohy –

Faktúra Telefonické poplatky

ID: 2025000449 – Slovak Telekom

110,03 €

22.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.10.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 22.9.2025

Suma s DPH 110,03 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2025000448 – Ponitrianske združenie obcí

1 211,28 €

31.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.10.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 31.8.2025

Suma s DPH 1 211,28 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Faktúra odpadové nádoby

ID: 2025000447 – Ponitrianske združenie obcí

29,37 €

17.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 17.9.2025

Suma s DPH 29,37 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Faktúra osobný odber vločkovača

ID: 2025000446 – Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving

105,53 €

12.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.9.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 12.9.2025

Suma s DPH 105,53 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving - IČO: 22819983

Prílohy –

Faktúra podzemná voda IIIQ2025

ID: 2025000445 – Slovenský vodohospodársky podnik

399,00 €

16.9.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.9.2025

Suma s DPH 399,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovenský vodohospodársky podnik - IČO: 36022047

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2025000444 – Ponitrianske združenie obcí

1 237,16 €

31.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 31.8.2025

Suma s DPH 1 237,16 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Faktúra výoz odpadu

ID: 2025000443 – Ponitrianske združenie obcí

1 288,60 €

31.8.2025

12.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.10.2025

Dátum platby 2.10.2025

Dátum evidencie 31.8.2025

Suma s DPH 1 288,60 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Ponitrianske združenie obcí - IČO: 37969358

Prílohy –

Povinné zverejňovanie