Archívy Faktúry - Stránka 47 z 420

elektrika náj.byty súp.č. 398 – 2.vchod

ID: DF2026009 – Energie2, a.s.

240,00 €

7.1.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.1.2026

Dátum splatnosti 15.12.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 240,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika náj.byty súp.č. 398 – 2.vchod

elektrika vodáreň

ID: DF2026008 – Energie2, a.s.

384,00 €

7.1.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.1.2026

Dátum splatnosti 15.12.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 384,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika vodáreň

elektrika ČOV

ID: DF2026007 – Energie2, a.s.

1 716,00 €

7.1.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.1.2026

Dátum splatnosti 15.12.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 1 716,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika ČOV

elektrika DS Sila

ID: DF2026006 – Energie2, a.s.

204,00 €

7.1.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.1.2026

Dátum splatnosti 15.12.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 204,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika DS Sila

elektrika náj.byty súp.č. 399 – 2.vchod

ID: DF2026005 – Energie2, a.s.

240,00 €

7.1.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.1.2026

Dátum splatnosti 15.12.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 240,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika náj.byty súp.č. 399 – 2.vchod

elektrika Sila 112

ID: DF2026004 – Energie2, a.s.

1 572,00 €

7.1.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.1.2026

Dátum splatnosti 15.12.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 1 572,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika Sila 112

elektrika verejné priestranstvo

ID: DF2026003 – Energie2, a.s.

324,00 €

7.1.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.1.2026

Dátum splatnosti 15.12.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 324,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika verejné priestranstvo

elektrika vodojem Sila

ID: DF2026002 – Energie2, a.s.

3 984,00 €

7.1.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.1.2026

Dátum splatnosti 15.12.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 3 984,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika vodojem Sila

elektrika VO Ceroviny

ID: DF2026001 – Energie2, a.s.

1 428,00 €

7.1.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.1.2026

Dátum splatnosti 15.12.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 1 428,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Ceroviny

Faktúra elektrick? energia

ID: 2025000673 – energie2

30,42 €

31.12.2025

30.3.2026

Dátum vystavenia 4.1.2025

Dátum splatnosti 18.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2025

Suma s DPH 30,42 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

energie2 - IČO: 46113177

Prílohy –

Faktúra poradenstvo 12/2025

ID: 2025000672 – LUKAMA s.r.o.

369,00 €

31.12.2025

30.3.2026

Dátum vystavenia 15.1.2026

Dátum splatnosti 31.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2025

Suma s DPH 369,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

LUKAMA s.r.o. - IČO: 53793447

Prílohy –

Faktúra rodinn? dom 2026/1-2026/

ID: 2025000671 – Mediaprint-Kapa Pressegro

9,21 €

19.12.2025

30.3.2026

Dátum vystavenia 19.12.2025

Dátum splatnosti 19.12.2025

Dátum platby 31.12.2025

Dátum evidencie 19.12.2025

Suma s DPH 9,21 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Mediaprint-Kapa Pressegro - IČO: 35792281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie