Archívy Faktúry - Stránka 41 z 420

elektrika VO Sila vyúčtovanie 1/2026

ID: DF2026083 – Energie2, a.s.

93,16 €

13.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 10.2.2026

Dátum splatnosti 24.2.2026

Dátum platby 18.2.2026

Dátum evidencie 13.2.2026

Suma s DPH 93,16 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Sila vyúčtovanie 1/2026

elektrika polyfunkč. objekt ocú vyúčtovanie 1/2026

ID: DF2026082 – Energie2, a.s.

169,67 €

13.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 10.2.2026

Dátum splatnosti 24.2.2026

Dátum platby 18.2.2026

Dátum evidencie 13.2.2026

Suma s DPH 169,67 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika polyfunkč. objekt ocú vyúčtovanie 1/2026

elektrika zdravotné stredisko vyúčtovanie 1/2026

ID: DF2026081 – Energie2, a.s.

16,41 €

13.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 10.2.2026

Dátum splatnosti 24.2.2026

Dátum platby 18.2.2026

Dátum evidencie 13.2.2026

Suma s DPH 16,41 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika zdravotné stredisko vyúčtovanie 1/2026

elektrika VO NS vyúčtovanie 1/2026

ID: DF2026080 – Energie2, a.s.

273,90 €

13.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 10.2.2026

Dátum splatnosti 24.2.2026

Dátum platby 18.2.2026

Dátum evidencie 13.2.2026

Suma s DPH 273,90 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO NS vyúčtovanie 1/2026

elektrika ČOV vyúčtovanie 1/2026

ID: DF2026079 – Energie2, a.s.

198,17 €

13.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 10.2.2026

Dátum splatnosti 24.2.2026

Dátum platby 18.2.2026

Dátum evidencie 13.2.2026

Suma s DPH 198,17 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika ČOV vyúčtovanie 1/2026

elektrika vodojem Sila vyúčtovanie 1/2026

ID: DF2026078 – Energie2, a.s.

135,05 €

13.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 10.2.2026

Dátum splatnosti 24.2.2026

Dátum platby 18.2.2026

Dátum evidencie 13.2.2026

Suma s DPH 135,05 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika vodojem Sila vyúčtovanie 1/2026

elektrika VO Ceroviny vyúčtovanie 1/2026

ID: DF2026077 – Energie2, a.s.

101,16 €

13.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 10.2.2026

Dátum splatnosti 24.2.2026

Dátum platby 18.2.2026

Dátum evidencie 13.2.2026

Suma s DPH 101,16 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Ceroviny vyúčtovanie 1/2026

kontrola hasiacich prístrojov obec a nájomné byty

ID: DF2026076 – HASIL - HD, s.r.o.

458,79 €

10.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 6.2.2026

Dátum splatnosti 20.2.2026

Dátum platby 10.2.2026

Dátum evidencie 10.2.2026

Suma s DPH 458,79 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

HASIL - HD, s.r.o. - IČO: 36550561
133, Hrušovany, 95613

Prílohy –

Popis

kontrola hasiacich prístrojov obec a nájomné byty

polyf.objekt ocú 1/2026

ID: DF2026075 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

17,28 €

9.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 16.2.2026

Dátum platby 10.2.2026

Dátum evidencie 9.2.2026

Suma s DPH 17,28 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

polyf.objekt ocú 1/2026

voda klub dôchodcov 1/2026

ID: DF2026074 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

1,03 €

9.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 16.2.2026

Dátum platby 10.2.2026

Dátum evidencie 9.2.2026

Suma s DPH 1,03 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda klub dôchodcov 1/2026

voda byt č.174 1/2026

ID: DF2026073 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

1,03 €

9.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 16.2.2026

Dátum platby 10.2.2026

Dátum evidencie 9.2.2026

Suma s DPH 1,03 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda byt č.174 1/2026

voda zdrav.stredisko 1/2026

ID: DF2026072 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2,51 €

9.2.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 31.1.2026

Dátum splatnosti 16.2.2026

Dátum platby 10.2.2026

Dátum evidencie 9.2.2026

Suma s DPH 2,51 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 94960

Prílohy –

Popis

voda zdrav.stredisko 1/2026

Povinné zverejňovanie