Archívy Faktúry - Stránka 404 z 420

Faktúra fa100Plync

ID: 2017000100 –

1 684,00 €

29.3.2017

Dátum vystavenia 24.3.2017

Dátum splatnosti 8.4.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.3.2017

Suma s DPH 1 684,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa101Adver

ID: 2017000101 –

167,00 €

29.3.2017

Dátum vystavenia 26.3.2017

Dátum splatnosti 9.4.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.3.2017

Suma s DPH 167,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa102Adver

ID: 2017000102 –

120,00 €

29.3.2017

Dátum vystavenia 29.3.2017

Dátum splatnosti 12.4.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.3.2017

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa103Adver

ID: 2017000103 –

180,00 €

29.3.2017

Dátum vystavenia 29.3.2017

Dátum splatnosti 12.4.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.3.2017

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa106ZVSci

ID: 2017000106 –

1,00 €

28.3.2017

Dátum vystavenia 28.3.2017

Dátum splatnosti 12.4.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.3.2017

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa97Teleko

ID: 2017000097 –

76,00 €

27.3.2017

Dátum vystavenia 22.3.2017

Dátum splatnosti 6.4.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2017

Suma s DPH 76,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa98ELMIK

ID: 2017000098 –

150,00 €

27.3.2017

Dátum vystavenia 21.3.2017

Dátum splatnosti 4.4.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2017

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa99Ekosta

ID: 2017000099 –

144,00 €

27.3.2017

Dátum vystavenia 20.3.2017

Dátum splatnosti 7.4.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2017

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa95Eostav

ID: 2017000095 –

26,00 €

17.3.2017

Dátum vystavenia 15.3.2017

Dátum splatnosti 2.4.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.3.2017

Suma s DPH 26,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa96Teleko

ID: 2017000096 –

30,00 €

17.3.2017

Dátum vystavenia 15.3.2017

Dátum splatnosti 31.3.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.3.2017

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa92AQUAMO

ID: 2017000092 –

96,00 €

15.3.2017

Dátum vystavenia 14.3.2017

Dátum splatnosti 28.3.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2017

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa93Wolter

ID: 2017000093 –

21,00 €

15.3.2017

Dátum vystavenia 13.3.2017

Dátum splatnosti 12.4.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2017

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie