Archívy Faktúry - Stránka 394 z 420

Faktúra fa216SPPkl

ID: 2017000216 –

62,00 €

4.7.2017

Dátum vystavenia 1.7.2017

Dátum splatnosti 31.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2017

Suma s DPH 62,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa217SPPtj

ID: 2017000217 –

54,00 €

4.7.2017

Dátum vystavenia 1.7.2017

Dátum splatnosti 31.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2017

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa218SPPou

ID: 2017000218 –

724,00 €

4.7.2017

Dátum vystavenia 1.7.2017

Dátum splatnosti 31.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2017

Suma s DPH 724,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra faWControl

ID: 2017000219 –

445,00 €

4.7.2017

Dátum vystavenia 1.7.2017

Dátum splatnosti 15.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2017

Suma s DPH 445,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa220Magna

ID: 2017000220 –

1 263,00 €

4.7.2017

Dátum vystavenia 26.6.2017

Dátum splatnosti 15.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2017

Suma s DPH 1 263,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa213MGmed

ID: 2017000213 –

549,00 €

30.6.2017

Dátum vystavenia 30.6.2017

Dátum splatnosti 14.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2017

Suma s DPH 549,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa212Krajč

ID: 2017000212 –

250,00 €

29.6.2017

Dátum vystavenia 29.6.2017

Dátum splatnosti 13.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2017

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa208Adver

ID: 2017000208 –

120,00 €

27.6.2017

Dátum vystavenia 27.6.2017

Dátum splatnosti 11.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2017

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa209Adver

ID: 2017000209 –

180,00 €

27.6.2017

Dátum vystavenia 27.6.2017

Dátum splatnosti 11.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2017

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa210FEREX

ID: 2017000210 –

56,00 €

27.6.2017

Dátum vystavenia 27.6.2017

Dátum splatnosti 11.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2017

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa211Telel

ID: 2017000211 –

76,00 €

27.6.2017

Dátum vystavenia 22.6.2017

Dátum splatnosti 6.7.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2017

Suma s DPH 76,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra Došlé faktúry za mesiac máj 2017

–

23.6.2017

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2017

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie