Archívy Faktúry - Stránka 389 z 420

Faktúra fa278Gubáň

ID: 2017000278 –

480,00 €

23.8.2017

Dátum vystavenia 16.8.2017

Dátum splatnosti 31.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.8.2017

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa275Telek

ID: 2017000275 –

33,00 €

21.8.2017

Dátum vystavenia 15.8.2017

Dátum splatnosti 31.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.8.2017

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa276M-Hom

ID: 2017000276 –

360,00 €

21.8.2017

Dátum vystavenia 14.8.2017

Dátum splatnosti 28.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.8.2017

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa277Plync

ID: 2017000277 –

1 684,00 €

21.8.2017

Dátum vystavenia 21.8.2017

Dátum splatnosti 30.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.8.2017

Suma s DPH 1 684,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa274MAFRA

ID: 2017000274 –

105,00 €

17.8.2017

Dátum vystavenia 11.8.2017

Dátum splatnosti 25.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2017

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa273Adver

ID: 2017000273 –

150,00 €

16.8.2017

Dátum vystavenia 28.7.2017

Dátum splatnosti 10.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2017

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa272SOZA

ID: 2017000272 –

120,00 €

15.8.2017

Dátum vystavenia 11.8.2017

Dátum splatnosti 26.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2017

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa266PONZ

ID: 2017000266 –

521,00 €

14.8.2017

Dátum vystavenia 31.7.2017

Dátum splatnosti 10.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2017

Suma s DPH 521,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa267PONZ

ID: 2017000267 –

521,00 €

14.8.2017

Dátum vystavenia 30.1.2017

Dátum splatnosti 9.2.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2017

Suma s DPH 521,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa268ZVSou

ID: 2017000268 –

14,00 €

14.8.2017

Dátum vystavenia 31.7.2017

Dátum splatnosti 25.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2017

Suma s DPH 14,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa269ZVSkl

ID: 2017000269 –

1,00 €

14.8.2017

Dátum vystavenia 31.7.2017

Dátum splatnosti 25.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2017

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa270ZVSci

ID: 2017000270 –

3,00 €

14.8.2017

Dátum vystavenia 31.7.2017

Dátum splatnosti 25.8.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2017

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie