Archívy Faktúry - Stránka 385 z 420

Faktúra fa328SPPS1

ID: 2017000328 –

11,00 €

3.10.2017

Dátum vystavenia 1.10.2017

Dátum splatnosti 31.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2017

Suma s DPH 11,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa329MAGNA

ID: 2017000329 –

1 263,00 €

3.10.2017

Dátum vystavenia 26.9.2017

Dátum splatnosti 15.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2017

Suma s DPH 1 263,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa330Adver

ID: 2017000330 –

1 050,00 €

3.10.2017

Dátum vystavenia 25.9.2017

Dátum splatnosti 9.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2017

Suma s DPH 1 050,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa331Latak

ID: 2017000331 –

150,00 €

3.10.2017

Dátum vystavenia 3.10.2017

Dátum splatnosti 10.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2017

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa321Zobor

ID: 2017000321 –

145,00 €

2.10.2017

Dátum vystavenia 28.9.2017

Dátum splatnosti 12.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2017

Suma s DPH 145,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa322Báleš

ID: 2017000322 –

36,00 €

2.10.2017

Dátum vystavenia 27.9.2017

Dátum splatnosti 11.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2017

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa318Telek

ID: 2017000318 –

76,00 €

29.9.2017

Dátum vystavenia 22.9.2017

Dátum splatnosti 12.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.9.2017

Suma s DPH 76,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa319FEREX

ID: 2017000319 –

113,00 €

29.9.2017

Dátum vystavenia 26.9.2017

Dátum splatnosti 10.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.9.2017

Suma s DPH 113,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa320SOZA

ID: 2017000320 –

80,00 €

29.9.2017

Dátum vystavenia 27.9.2017

Dátum splatnosti 12.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.9.2017

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa317Mažec

ID: 2017000317 –

229,00 €

28.9.2017

Dátum vystavenia 21.9.2017

Dátum splatnosti 5.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2017

Suma s DPH 229,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa316DZSOp

ID: 2017000316 –

165,00 €

26.9.2017

Dátum vystavenia 18.9.2017

Dátum splatnosti 2.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.9.2017

Suma s DPH 165,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa312MAXTR

ID: 2017000312 –

220,00 €

22.9.2017

Dátum vystavenia 22.9.2017

Dátum splatnosti 6.10.2017

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2017

Suma s DPH 220,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie