Archívy Faktúry - Stránka 37 z 420

elektrika TJ vyúčtovanie 2/2026

ID: DF2026129 – Energie2, a.s.

50,12 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 2.3.2026

Dátum splatnosti 16.3.2026

Dátum platby 10.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 50,12 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika TJ vyúčtovanie 2/2026

elektrika VO Sila vyúčtovanie 2/2026

ID: DF2026128 – Energie2, a.s.

60,23 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 2.3.2026

Dátum splatnosti 16.3.2026

Dátum platby 10.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 60,23 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Sila vyúčtovanie 2/2026

elektrika polyfunkč. objekt ocú vyúčtovanie 2/2026

ID: DF2026127 – Energie2, a.s.

100,56 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 2.3.2026

Dátum splatnosti 16.3.2026

Dátum platby 10.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 100,56 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika polyfunkč. objekt ocú vyúčtovanie 2/2026

elektrika zdravotné stredisko vyúčtovanie 2/2026

ID: DF2026126 – Energie2, a.s.

5,48 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 2.3.2026

Dátum splatnosti 16.3.2026

Dátum platby 10.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 5,48 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika zdravotné stredisko vyúčtovanie 2/2026

elektrika VO NS vyúčtovanie 2/2026

ID: DF2026125 – Energie2, a.s.

177,31 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 2.3.2026

Dátum splatnosti 16.3.2026

Dátum platby 10.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 177,31 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO NS vyúčtovanie 2/2026

elektrika ČOV vyúčtovanie 2/2026

ID: DF2026124 – Energie2, a.s.

93,42 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 2.3.2026

Dátum splatnosti 16.3.2026

Dátum platby 10.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 93,42 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika ČOV vyúčtovanie 2/2026

elektrika vodojem Sila vyúčtovanie 2/2026

ID: DF2026123 – Energie2, a.s.

77,35 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 2.3.2026

Dátum splatnosti 16.3.2026

Dátum platby 10.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 77,35 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika vodojem Sila vyúčtovanie 2/2026

elektrika VO Ceroviny vyúčtovanie 2/2026

ID: DF2026122 – Energie2, a.s.

65,30 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 2.3.2026

Dátum splatnosti 16.3.2026

Dátum platby 10.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 65,30 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3 3A, Bratislava 1, 81108

Prílohy –

Popis

elektrika VO Ceroviny vyúčtovanie 2/2026

voľnočasová zóna Park Žliabok

ID: DF2026121 – RADO STAV SLOVAKIA 2 spol. s.r.o.

62 738,60 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 3.3.2026

Dátum splatnosti 2.5.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 62 738,60 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

RADO STAV SLOVAKIA 2 spol. s.r.o. - IČO: 54686351
Novozámocká 95/174, Nitra, 94905

Prílohy –

Popis

voľnočasová zóna Park Žliabok

telefon, internet zdravotné stredisko 2/2026 inkas

ID: DF2026120 – Slovak Telekom, a.s.

47,58 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.3.2026

Dátum splatnosti 16.3.2026

Dátum platby 18.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 47,58 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Karadžičova 10, Bratislava, 82513

Prílohy –

Popis

telefon, internet zdravotné stredisko 2/2026 inkas

telefon sms

ID: DF2026119 – Slovak Telekom, a.s.

9,00 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 1.3.2026

Dátum splatnosti 16.3.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 9,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Karadžičova 10, Bratislava, 82513

Prílohy –

Popis

telefon sms

odčerpanie odpadových vôd ocú

ID: DF2026118 – CuC-Mont s. r. o.

98,40 €

5.3.2026

31.3.2026

Dátum vystavenia 4.3.2026

Dátum splatnosti 18.3.2026

Dátum platby 5.3.2026

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 98,40 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

CuC-Mont s. r. o. - IČO: 57322112
48, Dolná Seč, 93531

Prílohy –

Popis

odčerpanie odpadových vôd ocú

Povinné zverejňovanie