Archívy Faktúry - Stránka 369 z 420

Faktúra fa96Teleko

ID: 2018000096 –

108,00 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 22.3.2018

Dátum splatnosti 6.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa97MPCons

ID: 2018000097 –

600,00 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 22.3.2018

Dátum splatnosti 5.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa95SLOVGR

ID: 2018000095 –

38,00 €

28.3.2018

Dátum vystavenia 23.3.2018

Dátum splatnosti 13.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.3.2018

Suma s DPH 38,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa93Ekosta

ID: 2018000093 –

26,00 €

27.3.2018

Dátum vystavenia 20.3.2018

Dátum splatnosti 7.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2018

Suma s DPH 26,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa94Teleko

ID: 2018000094 –

9,00 €

27.3.2018

Dátum vystavenia 22.3.2018

Dátum splatnosti 5.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa92Suppor

ID: 2018000092 –

1 020,00 €

23.3.2018

Dátum vystavenia 15.3.2018

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.3.2018

Suma s DPH 1 020,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa98Stonet

ID: 2018000098 –

177,00 €

21.3.2018

Dátum vystavenia 12.3.2018

Dátum splatnosti 26.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.3.2018

Suma s DPH 177,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa91Teleko

ID: 2018000091 –

32,00 €

19.3.2018

Dátum vystavenia 15.3.2018

Dátum splatnosti 29.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2018

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa84MEGGy

ID: 2018000084 –

33,00 €

15.3.2018

Dátum vystavenia 14.3.2018

Dátum splatnosti 4.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2018

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa85ZVS

ID: 2018000085 –

1 129,00 €

15.3.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 25.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2018

Suma s DPH 1 129,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa86ZVSbyt

ID: 2018000086 –

908,00 €

15.3.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 25.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2018

Suma s DPH 908,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa87ZVScin

ID: 2018000087 –

1,00 €

15.3.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 25.3.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2018

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie