Archívy Faktúry - Stránka 354 z 420

Faktúra fa279FEMI

ID: 2018000279 –

342,00 €

4.9.2018

Dátum vystavenia 4.9.2018

Dátum splatnosti 30.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2018

Suma s DPH 342,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa268Varga

ID: 2018000268 –

148,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 3.9.2018

Dátum splatnosti 9.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 148,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa269Osobn

ID: 2018000269 –

60,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 8.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa270Porad

ID: 2018000270 –

74,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 2.9.2018

Dátum splatnosti 2.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 74,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa272Magna

ID: 2018000272 –

1 269,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 27.8.2018

Dátum splatnosti 15.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 1 269,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa273Lyrec

ID: 2018000273 –

55,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 31.8.2018

Dátum splatnosti 14.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 55,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa274SPPou

ID: 2018000274 –

475,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 475,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa275SPPkl

ID: 2018000275 –

37,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 37,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa276SPPzs

ID: 2018000276 –

254,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 254,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa277SPP27

ID: 2018000277 –

9,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa278SPPTJ

ID: 2018000278 –

35,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 4.9.2018

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra fa267CIPEK

ID: 2018000267 –

288,00 €

28.8.2018

Dátum vystavenia 28.8.2018

Dátum splatnosti 11.9.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2018

Suma s DPH 288,00 €

Objednávateľ

Obec Nové Sady - IČO: 00308340
Nové Sady 177, Nové Sady, 951 24

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie